一、部门基本情况

（一）职能职责

1．主要职能。

本单位的宗旨是培养中等职业人才，促进工业发展，承担中专学历教育、技术人才培训以及技术服务，职能职责为：

（1）开展教学管理工作。主要包括在校学生理论常识、基础常识、专业常识教学，教学督导，学籍管理，教材管理，图书资料管理，教育研究等工作。

（2） 开展学生教育管理工作。主要包括对在校学生思想教育和道德教育、学生社团活动、学生资助、学生户口管理、学生档案管理等工作。

（3）承担招生及毕业生就业服务工作。主要包括招生、学生择业引导、就业安置服务、就业信息反馈、校企合作等工作。

（4）承担职业技能培训与鉴定工作。主要包括在校生职业技能培训、社会委托培训、资质范围内的职业技能鉴定等工作。

（5） 负责校园安全管理及后勤保障工作。主要包括学校消防、学校治安、校园巡查、学校餐饮服务、校园环境保洁、学生宿舍管理、设施建设及维护等后勤保障工作。

（6）承担学校行政管理工作。主要包括人事、财务、档案、宣传等运行工作。

（二）机构设置

本单位共设19个内设机构，具体名称为：党委（兼纪检、工会）办公室、行政办公室、财务科、人事科、后勤科、内审办公室、学保科、团委、信息中心、教务科、招生办公室、校企合作办公室、社会培训办公室、项目与科研办公室、电子与信息系、机电与汽车系、艺术与建筑系、经贸与服务系、基础科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计9,657.92万元，支出总计9,657.92万元。收支较上年决算数增加90.75万元,增长0.9%，主要原因是上年结转增加所致。

2.收入情况。2022年度收入合计9,305.92万元，较上年决算数减少261.25元，下降2.7%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少240.17万元，事业收入增加494.24万元，其他收入减少515.32万元。其中：财政拨款收入4,256.36万元，占45.7%；事业收入947.24万元，占10.2%；其他收入4,102.33万元，占44.1%。此外，年初结转和结余352万元。

3.支出情况。2022年度支出合计9,303.88万元，较上年决算增加177.27万元，增长1.9%，主要原因是项目支出增加所致。其中：基本支出7,452.23万元，占80.1%；项目支出1,851.65万元，占19.9%。此外，结余分配128.99万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余225.04万元，较上年决算数减少126.96万元，下降36.1%，主要原因是采取有效措施加强项目管理，积极做好项目追踪，及时跟进项目实施进度，确保项目按计划完成。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4,608.35万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加111.82万元，增长2.5%。主要原因是项目投入增加致教育支出增加138.04万元，社会保障和就业支出减少27.33万元，卫生健康支出增加2.11万元，住房保障支出减少1万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,256.36万元，较上年决算数减少240.17万元，下降5.3%。主要原因是2022年生均公用经费拨款暂按调整前的标准计算所致。较年初预算数增加892.72万元，增长26.5%。主要原因是年中追加2022年中等职业教育质量提升计划项目专项拨款765万元，校园基础设施改造项目年终退回16.45万元，智能化“云中校园”项目由于未列入发改委信息化建设项目库被年中收回减少专项拨款92.1万元；养老保险等人员经费清算增加208.55万元；职业教育生均公用经费清算增加27.9万元，公务接待费年终退回0.18万元。此外，年初财政拨款结转和结余351.99万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,383.31万元，较上年决算数增加238.78万元，增长5.8%。主要原因是：一是项目支出增加239.74万元；二是公用经费、人员经费等基本支出减少0.96万元。较年初预算数增加667.67万元，增长18.0%。主要原因是：一是年中追加2022年中等职业教育质量提升计划项目资金致项目支出增加539.95万元，校园基础设施改造项目支出减少16.45万元，智能化“云中校园”项目由于未列入发改委信息化建设项目库被年中收回减少项目支出92.1万元；二是增人增资致使人员经费增加208.55万元；三是教育教学等日常公用经费增加27.72万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余225.04万元，较上年决算数减少126.96万元，下降36.1%，主要原因是采取有效措施加强项目管理，积极做好项目追踪，及时跟进项目实施进度，确保项目按计划完成。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出3,836.43万元，占87.5%，较年初预算数增加615.13，增长19.1%，主要原因是：一是年中追加2022年中等职业教育质量提升计划项目资金致项目支出增加539.95万元，校园基础设施改造项目支出减少16.45万元，智能化“云中校园”项目由于未列入发改委信息化建设项目库被年中收回减少项目支出92.1万元；二是增人增资致使人员经费增加208.55万元；三是教育教学等日常公用经费增加27.72万元。

（2）社会保障与就业支出330.23万元，占7.5%，较年初预算数增加50.37万元，增长18.0%，主要原因是2021年事业单位退休“中人”一次性退休补贴、养老保险、职业年金清算等致支出增加。

（3）卫生健康支出94.77万元，占2.2%，与年初预算数一致。

（4）住房保障支出121.89万元，占2.8%，较年初预算数增加2.18万元，增长1.8%，主要原因是住房公积金清算致支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出2,986.81万元。其中：人员经费1,711.29万元，较上年决算数增加132.69万元，增长8.0%，主要原因是增人增资所致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金、离休人员的工资、生活补贴等。公用经费1,275.52万元，较上年决算数减少133.65万元，下降9.5%，主要原因是响应国家“过紧日子”政策，压缩一切不必要的支出致教育教学等日常公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、三公经费、培训费、劳务费、差旅费、维修维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2022年度“三公”经费支出共计19.82万元。较年初预算数减少63.18万元，下降76.1%；较上年支出数减少8.6万元，下降30.3%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是：一是单位其他资金负担的“三公”经费支出48.85万元未在决算统计列报范围内，加之严格控制公务车购置标准致实际实行数比预算减少6.15万元；二是原有两辆交通车于2022年7月完成报废，致使公务用车运行维护费减少8万元；三是严格实行公务接待审批制度，保持零增长或逐年降低；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本单位未发生因公出国（境）费用，与年初预算数和上年支出数一致。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数减少55万元，下降100.0%，主要原因是2022年度未发生财政拨款负担的公务用车购置支出，单位其他资金负担的“三公”经费支出48.85万元未在决算统计列报范围内，加之严格控制公务车购置标准致实际实行数比预算减少6.15万元。与上年支出数持平，主要原因是2022年度及上年度均未发生财政拨款负担的公务用车购置支出。

公务车运行维护费16万元，主要用于学校公务活动、学生外出集体活动（如实习、实训、技能比赛等）、教职工上下班交通车及其他活动等产生所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8万元，下降33.3%；较上年支出数减少8.42万元，下降34.5%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是原有两辆交通车于2022年7月报废，用其他资金新购置1辆交通车于12月末到位，致使公务用车运行维护费大大减少所致。

公务接待费3.82万元，主要用于接待校企合作单位、联办院校、举办大赛邀请的裁判专家等支出。费用支出较年初预算数减少0.18万元，下降4.5%；较上年支出数减少0.18万元，下降4.5%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格实行公务接待审批制度，遵守公务接待开支范围和开支标准，保持零增长或逐年降低。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待70批次445人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费85.92元，车均购置费0万元，车均维护费8万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2022年度本单位政府采购支出总额568.36万元，其中：政府采购货物支出231.08万元、政府采购工程支出193万元、政府采购服务支出144.28万元。授予中小企业合同金额568.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额487.56万元，占政府采购支出总额的85.8%。主要用于采购校园保洁服务63.48万元，新能源汽车创新教学实训室资源制作终端、思政课堂教学平板及工艺美术优质学校和优质专业特色项目教学设备购置等231.08万元，2、3、4号教学楼修缮改造工程193万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和3个一级项目、4个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出1396.50万元。

六、专业名词说明

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支撑企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：徐静 023-88027110